HART, 예산 27% 가까이 증가 예상

호놀룰루 고속교통국은 2026 회계연도의 연간 운영 및 자본 예산을 12월 1일까지 시 행정부에 제출해야 합니다.

금요일에 실시된 7월 1일부터 시행되는 HART 예산에 대한 예비 검토 결과, 카카아코까지 이어지는 약 100억 달러 규모의 스카이라인 프로젝트에 대한 프로젝트 대출에 대한 부채 상환이 현저히 증가했으며, 인건비도 증가한 것으로 나타났습니다.

HART 예산 정보에 따르면, 2025년 총 운영 예산은 1억 7,500만 달러로 늘어날 전망입니다. 이는 철도 기관의 현재 지출 계획인 1억 3,830만 달러보다 3,660만 달러 또는 26.5%가 늘어난 수치입니다.

1억 7,500만 달러 중 1억 6,970만 달러(97%)가 부채 상환 비용으로 구성됩니다.

보고서에 따르면, 여기에는 미지급 일반채권에 대한 원금 상환액 1억 2,900만 달러가 포함되는데, 이는 현재 회계연도보다 4,080만 달러가 증가한 것입니다.

그러나 해당 기관은 부채에 대한 이자 지불이 4,030만 달러로 현재 회계연도에 비해 460만 달러 감소했다고 밝혔습니다.

반면 총 노동 비용은 136만 달러로 예산되었습니다. 이는 올해보다 22만 달러, 즉 19.3% 증가한 수치입니다.

HART에 따르면, 제안된 운영 예산으로는 정규직 72개를 충당할 수 있지만, 철도 기관에서 실제로 고용된 사람은 37명이며 총 98개의 직책을 허가받았습니다.

HART 예산 및 재정 부국장인 리처드 오시로는 이사회 재정 위원회와 정부 업무/법률 문제 위원회의 합동 회의에서 “인건비에 대한 (운영) 예산은 917,797달러입니다.”라고 말했습니다.

현재 운영 예산에 따르면 인건비는 총 883,672달러로 약 4% 증가했습니다.

그는 “이사회의 인건비는 439,471달러”라고 말했습니다.

오시로는 “인플레이션의 기본적 증가”가 노동비 상승의 일부 원인이라고 말했습니다.

게다가 철도청은 2025년 자본 예산을 6억 1,700만 달러로 제안했는데, 이는 올해 자본 지출 계획보다 약 7% 증가한 수치입니다.

오시로에 따르면, 다음 자본 예산에는 스카이라인의 펄 하일랜드 환승 센터에 대한 미래 계약 수주와 H-2 고속도로 진입로 건설이 포함됩니다.

또한 지난 몇 년 동안 시작된 프로젝트도 계속 진행됩니다.

여기에는 CCGS(도심 중심 안내 도로 및 역) 계약에 따른 단계적 건설이 포함되는데, 이 계약에는 미들 스트리트 환승 센터 역 동쪽에서 시작되는 6개의 철도역과 수 마일에 달하는 고가 철도 안내 도로의 설계 및 건설이 포함됩니다.

8월 15일, HART는 로스앤젤레스에 본사를 둔 Tutor Perini Corp.와 16억 6천만 달러 규모의 CCGS 계약을 체결해 카카아코까지 이어지는 스카이라인의 마지막 3마일 구간을 설계하고 건설하게 되었습니다.

그러나 HART 직원은 해당 계약 규모(원래 추정치보다 약 3억 6천만 달러 더 많음)로 인해 특정 철도 관련 프로젝트를 일시적으로 연기해야 ​​할 수도 있다고 밝혔습니다.

이러한 프로젝트 연기 제안 소식은 이번 달 초에 이사회가 로리 카히키나 전무이사 겸 CEO와 철도청의 새로운 업무 계약을 승인한 것과 거의 동시에 나왔습니다.

카히키나의 3년, 연봉 336,000달러 계약은 현재 계약에 따른 연봉 275,000달러에서 인상되었으며, 1월 1일에 시작되며 2년 연장 옵션이 2개 포함됩니다.

한편, HART의 주요 자금원인 지방세는 2026 회계연도에 총 12억 달러라고 예산 계획에 나와 있습니다.

HART에 따르면, 철도 건설 자금은 주로 2025년에 3억 4,858만 달러가 넘을 것으로 예상되는 주 일반 소비세, 9,000만 달러 이상으로 추산되는 일시 숙박세, 그리고 5,250만 달러가 넘는 도시의 TAT 등에서 조달됩니다.

회의에서 이사회는 이사회에만 서비스를 제공할 홍보 회사를 고용하는 데 여전히 11만 달러가 책정되어 있다고 간략히 언급했습니다. 하지만 그 홍보 계획은 아직 추가 논의를 기다리고 있습니다.

“이사회 전문 서비스”로 설명되는 또 다른 항목에서는 다른 목적으로 14만 달러가 지출될 수 있습니다.

HART 이사회 의장인 콜린 하나부사는 14만 달러가 “이사회가 컨설턴트를 고용해 도움을 줄 수 있을 것”이라고 믿는다고 말했습니다. “제 생각에는 기본적으로 알라 모아나와 그 이상입니다.”

그러나 카히키나는 이전 회의에서 직접 작성한 메모에 따르면 14만 달러는 “우리가 직위를 채울 수 없을 경우를 대비해 직원 증강”에 사용될 예정이라고 말했습니다.

“하지만 상관없어. 앞으로 뭐가 필요해?” 카히키나가 물었다.

이에 대해 이사회 위원인 Roger Morton은 “철도 연장 계획과 같은 일에 이사회가 ‘전문 서비스’를 고용하는 것에는 찬성하지 않을 것 같다”고 말했습니다.

결국, 위원회는 다가올 예산 관련 회의에서 이 문제를 검토하기로 결정했습니다.

회의 후, HART 정부 관계 및 대중 참여 책임자인 조이 마나한은 다른 시 부서가 일반적으로 3월에 예산을 제출하는 것과 달리 철도 기관의 예산은 12월까지 제출되어야 한다고 확인했습니다.

그는 호놀룰루 스타-애드버타이저에 “HART의 2026 회계연도 예산은 시 헌장에 따라 12월 1일에 시장과 시의회에 제출될 것”이라고 말했습니다.